Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050751
Monto de la Factura
₲ 516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181605
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.912
Retención DNCP
₲ 1.801
Retención IVA
₲ 14.073
Retención Renta
₲ 18.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
039/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233843
Monto Contrato
₲ 80.631.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.246.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.148.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437176
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para los talleres de la carrera de Diseño Industrial de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura