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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001168
Monto de la Factura
₲ 24.233.449
Nro. Solicitud de Transferencia
180990
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.585.574

Retención DNCP
₲ 84.597
Retención IVA
₲ 660.912
Retención Renta
₲ 881.216
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233836
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.585.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.585.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435662
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Informáticos y Máquinas de coser de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura