Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0004719
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146908
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.273
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230706
Monto Contrato
₲ 88.668.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.686.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.440.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Electricidad
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia