Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 6.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.806.359
Retención DNCP
₲ 21.749
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
7/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225356
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.282.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.282.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales