Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031614
Monto de la Factura
₲ 2.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.418.540
Retención DNCP
₲ 9.059
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232786
Monto Contrato
₲ 2.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.418.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.418.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales