Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008323
Monto de la Factura
₲ 22.802.250
Nro. Solicitud de Transferencia
108723
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.457.952
Retención DNCP
₲ 80.430
Retención IVA
₲ 621.880
Retención Renta
₲ 621.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226182
Monto Contrato
₲ 71.577.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.357.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.357.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407008
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO