Datos del Pago
Nro. de Factura
128
Monto de la Factura
₲ 15.087.200
Nro. Solicitud de Transferencia
52229
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.500.918
Retención DNCP
₲ 57.653
Retención IVA
₲ 68.446
Retención Renta
₲ 445.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225302
Monto Contrato
₲ 196.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.911.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.375.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422877
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aéreos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura