Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024642
Monto de la Factura
₲ 3.388.204
Nro. Solicitud de Transferencia
126145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.268.962
Retención DNCP
₲ 13.129
Retención IVA
₲ 1.316
Retención Renta
₲ 101.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225302
Monto Contrato
₲ 196.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.793.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.110.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422877
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aéreos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura