Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024316
Monto de la Factura
₲ 6.524.596
Nro. Solicitud de Transferencia
66253
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.275.838
Retención DNCP
₲ 25.003
Retención IVA
₲ 24.186
Retención Renta
₲ 193.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225302
Monto Contrato
₲ 196.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.911.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.375.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422877
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aéreos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura