Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000557
Monto de la Factura
₲ 7.622.350
Nro. Solicitud de Transferencia
110117
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.172.978
Retención DNCP
₲ 26.886
Retención IVA
₲ 207.882
Retención Renta
₲ 207.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
1914-1915
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228524
Monto Contrato
₲ 80.279.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.546.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.546.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas