Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000558
Monto de la Factura
₲ 72.657.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122718
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.374.011
Retención DNCP
₲ 256.283
Retención IVA
₲ 1.981.568
Retención Renta
₲ 1.981.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
1914-1915
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228524
Monto Contrato
₲ 80.279.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.546.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.546.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas