Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000411
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208787
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.148.800
Retención DNCP
₲ 64.233
Retención IVA
₲ 501.818
Retención Renta
₲ 669.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235265
Monto Contrato
₲ 18.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.148.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.148.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437075
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS PARA SIMULACION
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción