Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004416
Monto de la Factura
₲ 22.529.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110952
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.529.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84053
Monto Contrato
₲ 52.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.926.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.926.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTO Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1