Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 30.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.864.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA ELIZABETH MARTINEZ JIMENEZ
RUC
1856031-8
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75247
Monto Contrato
₲ 30.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.351.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.351.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255023
Nombre de la Licitación
CD 04/2013 Adquisición de Insecticidas - Seundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional