Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007883
Monto de la Factura
₲ 5.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109100
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73162
Monto Contrato
₲ 5.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.201.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.201.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3