Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 6.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71502
Monto Contrato
₲ 6.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.333.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.333.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)