Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008845
Monto de la Factura
₲ 1.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97878
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75067
Monto Contrato
₲ 1.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.526.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.526.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)