Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77157
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73056
Monto Contrato
₲ 49.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.263.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.263.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253910
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1