Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004143
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72105
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259113
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)