Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98689
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72103
Monto Contrato
₲ 75.451.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.752.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.752.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1