Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 11.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55542
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.635.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72753
Monto Contrato
₲ 11.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.064.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.064.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259163
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3