Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050866
Monto de la Factura
₲ 15.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.069.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75243
Monto Contrato
₲ 15.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.330.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.330.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255047
Nombre de la Licitación
CD 09/2013 Adquisición de Grasas y Lubricantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional