Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 11.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126437
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.116.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ DE ID
RUC
1706825-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75953
Monto Contrato
₲ 11.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.571.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.571.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES Y GAS PARA COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1