Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0195711
Monto de la Factura
₲ 3.211.705
Nro. Solicitud de Transferencia
77103
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.211.705
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71766
Monto Contrato
₲ 3.211.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.054.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.054.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253780
Nombre de la Licitación
CD 07 - ADQ. DE UTILES DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)