Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 5.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89921
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE TOMAS IRUN GARCIA
RUC
1169493-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74728
Monto Contrato
₲ 5.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.916.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.916.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259375
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generador electrico
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)