Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-77542
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259668
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)