Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 1.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108889
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIVIANA ROCIO GILL LLANO
RUC
4199870-7
Número de Contrato
02-01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75214
Monto Contrato
₲ 5.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.081.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.081.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256410
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1