Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009928
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84790
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2013
Fecha de la Transferencia
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72812
Monto Contrato
₲ 250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253155
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)