Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000042
Monto de la Factura
₲ 12.123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109136
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.123.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-80132
Monto Contrato
₲ 12.123.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.528.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.528.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258589
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papeles de escritorio, computacion y carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)