Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 8.229.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49409
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.229.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71557
Monto Contrato
₲ 8.229.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.826.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.826.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1