Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073342
Monto de la Factura
₲ 1.359.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41709
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.354.157
Retención DNCP
₲ 4.843
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75520
Monto Contrato
₲ 36.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.845.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.845.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)