Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073341
Monto de la Factura
₲ 4.405.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41040
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.189.550
Retención DNCP
₲ 15.700
Retención IVA
₲ 120.150
Retención Renta
₲ 80.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75520
Monto Contrato
₲ 36.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.845.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.845.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)