Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 4.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106639
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
062/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72516
Monto Contrato
₲ 4.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.365.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.365.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)