Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0003263
Monto de la Factura
₲ 42.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81791
Monto Contrato
₲ 42.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.074.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.074.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259441
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3