Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 224.775
Nro. Solicitud de Transferencia
60042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70688
Monto Contrato
₲ 449.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1