Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010093
Monto de la Factura
₲ 936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63916
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69385
Monto Contrato
₲ 936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 932.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Escritorio y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)