Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75691
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN VILLALBA FLEITAS
RUC
3522599-8
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71825
Monto Contrato
₲ 23.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.221.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.221.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259245
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3