Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 77.091.200
Nro. Solicitud de Transferencia
145528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.091.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84125
Monto Contrato
₲ 77.091.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.312.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.312.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259204
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1