Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001685
Monto de la Factura
₲ 274.500
Nro. Solicitud de Transferencia
11540
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75606
Monto Contrato
₲ 2.710.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.577.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.577.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner, Utiles e Insumos para Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)