Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 12.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110665
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71966
Monto Contrato
₲ 12.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.582.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.582.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251382
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu