Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 31.815.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123560
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.815.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72213
Monto Contrato
₲ 31.815.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.255.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.255.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1