Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020887
Monto de la Factura
₲ 26.131.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78976
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.131.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72956
Monto Contrato
₲ 26.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.850.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.850.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)