Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97887
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75071
Monto Contrato
₲ 220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)