Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 2.013.750
Nro. Solicitud de Transferencia
55547
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.013.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISAR S.A.
RUC
80074086-6
Número de Contrato
04.1/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75036
Monto Contrato
₲ 2.013.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.915.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256301
Nombre de la Licitación
ADQUISICON DE TEXTILES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)