Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 6.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.182.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72877
Monto Contrato
₲ 89.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.542.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.542.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1