Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 6.742.220
Nro. Solicitud de Transferencia
88780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.742.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70689
Monto Contrato
₲ 14.632.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.950.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.950.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1