Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 6.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.087.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73041
Monto Contrato
₲ 6.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.789.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.789.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1