Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005943
Monto de la Factura
₲ 577.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98496
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74461
Monto Contrato
₲ 2.865.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.712.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.712.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254698
Nombre de la Licitación
RECARGA PARA EXTINTORES DE INCENDIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)