Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000362
Monto de la Factura
₲ 13.689.180
Nro. Solicitud de Transferencia
41800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.689.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-77849
Monto Contrato
₲ 17.455.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.599.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.599.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259789
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)