Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 1.572.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49437
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.572.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75532
Monto Contrato
₲ 1.572.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.566.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.566.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260047
Nombre de la Licitación
CD N° 01/13 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)